2023年度湘西州地质公园管理处部门决算
第一部分 湘西州地质公园管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州地质公园管理处概况
一、部门职责
（一）负责制定全州地质公园管理有关规定。
（二）管理地质公园内开展的有关科研、教学、旅游开发等各项活动。
（三）负责对地质公园内的地质遗迹等保护内容进行监测和维护、指导，防止地质公园内地质遗迹被破坏和污染。
（四）负责对县市地质公园地质遗迹管理单位进行业务指导。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州地质公园管理处内设科室5个包括：地质遗迹保护科、合作交流科、科普宣传科、建设发展科及办公室。本部门共有编制人数9人，实有人数8人。
（二）决算单位构成
湘西州地质公园管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州地质公园管理处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
公开01表 | ||||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
676.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.11 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
614.42 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
31.39 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
676.24 |
本年支出合计 |
58 |
676.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
676.24 |
总计 |
62 |
676.24 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
|
公开02表 | |||||||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
676.24 |
676.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
614.42 |
614.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
22001 |
自然资源事务 |
198.11 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
2200150 |
事业运行 |
169.86 |
169.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
28.25 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
31.39 |
31.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
31.39 |
31.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
31.39 |
31.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
公开03表 | ||||||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
676.24 |
130.51 |
545.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
614.42 |
107.58 |
506.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
198.11 |
107.58 |
90.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
169.86 |
107.58 |
62.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
28.25 |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
31.39 |
0.37 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
31.39 |
0.37 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
31.39 |
0.37 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
公开04表 | |||||||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
676.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
614.31 |
614.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
31.39 |
31.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
676.13 |
本年支出合计 |
59 |
676.13 |
676.13 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
676.13 |
总计 |
64 |
676.13 |
676.13 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开05表 | |||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
676.13 |
130.51 |
545.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
614.31 |
107.58 |
506.73 |
|
22001 |
自然资源事务 |
198.00 |
107.58 |
90.42 |
|
2200150 |
事业运行 |
169.86 |
107.58 |
62.28 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
28.15 |
0.00 |
28.15 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
31.39 |
0.37 |
31.03 |
|
22999 |
其他支出 |
31.39 |
0.37 |
31.03 |
|
2299999 |
其他支出 |
31.39 |
0.37 |
31.03 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
公开06表 | |||||||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
105.24 |
302 |
商品和服务支出 |
14.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
31.32 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
39.06 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.55 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
30211 |
差旅费 |
0.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
10.62 |
30229 |
福利费 |
5.81 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.10 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.46 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
115.86 |
公用经费合计 |
14.66 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
公开07表 | ||||||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开08表 | |||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
0.00 |
| |
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门：湘西州地质公园管理处 |
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
38.73 |
31.03 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.90 |
36.94 |
31.03 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.82 | ||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计676.24万元。与上一年度相比，收、支总计各增加419.11万元，增长163%。主要原因是2023年迎接联合国教科文组织世界地质公园评估专家首轮中期评估，追加湘西世界地质公园中期评估经费、地质公园博物馆建设质保金以及湘西代表团赴非洲参会考察工作经费等原因导致部门决算支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计676.24万元，其中：财政拨款收入676.13万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计676.24万元，其中：基本支出130.51万元，占19.3%；项目支出545.72万元，占80.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计676.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加419万元，增长162.95%。主要原因是2023年迎接联合国教科文组织世界地质公园评估专家首轮中期评估，追加湘西世界地质公园中期评估经费、地质公园博物馆建设质保金以及湘西代表团赴非洲参会考察工作经费等原因导致部门决算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出676.13万元，占本年支出合计的99.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加419万元，增长162.95%。主要是因为2023年迎接联合国教科文组织世界地质公园评估专家首轮中期评估，追加湘西世界地质公园中期评估经费、地质公园博物馆建设质保金以及湘西代表团赴非洲参会考察工作经费等原因导致部门决算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出676.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.86万元，占1.16%；社会保障和就业支出8.03万元，占1.19%；卫生健康支出5.47万元，占0.81%；自然资源海洋气象等支出614.31万元，占90.86%；住房保障支出9.07万元，占1.34%；其他支出31.39万元，占4.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为142.29万元，支出决算数为676.13万元，完成年初预算的475.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2022年联合国教科文组织世界地质公园年会尾款。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.95万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的68.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人数变动导致。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）
年初预算为99.32万元，支出决算为169.86万元，完成年初预算的171.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质公园博物馆建设质保金。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为17万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的165.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加湘西世界地质公园中期评估经费。
7、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为416.31万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系因2023年迎接联合国教科文组织世界地质公园评估专家首轮中期评估，追加中期评估经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系因我单位2023年9月6日至16日，应国家林草局要求，湘西代表团前往非洲摩洛哥参加第十届联合国教科文组织世界地质公园大会，并去埃及、坦桑尼亚开展地质公园合作交流活动导致因公出国（境）费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出130.51万元，其中：
人员经费115.86万元，占基本支出的88.77%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费14.66万元，占基本支出的11.23%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.73万元，支出决算为36.94万元，完成预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，与上年相比增加33.53万元，增长983.28%，增长的主要原因是我单位因公出国（境）费用增加。
其中：
因公出国（境）费支出预算为31.03万元，支出决算为31.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加31.03万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是我单位2023年9月6日至16日，应国家林草局要求，湘西代表团前往非洲摩洛哥参加第十届联合国教科文组织世界地质公园大会，并去埃及、坦桑尼亚开展地质公园合作交流活动导致因公出国（境）费用增加。。
公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，与上年相比增加0.71万元，增长645.45%，增长的主要原因是2023年迎接联合国教科文组织世界地质公园评估专家首轮中期评估导致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为5.1万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，与上年相比增加1.8万元，增长54.55%，增长的主要原因是2023年迎接联合国教科文组织世界地质公园评估专家首轮中期评估。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占2.22%，因公出国（境）费支出决算31.03万元，占83.97%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.1万元，占13.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为31.03万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，主要用于湘西代表团前往非洲摩洛哥参加第十届联合国教科文组织世界地质公园大会，并去埃及、坦桑尼亚开展地质公园合作交流活动。
2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组25个、来宾89人次，主要是2023年迎接联合国教科文组织世界地质公园评估专家首轮中期评估发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.1万元，其中：公务用车购置费0万元，其中更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.1万元，主要是保险费、维修费、高速通行费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州地质公园管理处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州地质公园管理处2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州地质公园管理处为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出12.91万元，用于召开中期评估筹备会、调度会、督查会、现场评估会议，人数600人，会议内容为中期评估筹备会、调度会、督查会、现场评估会议。2023年本部门培训费支出1.17万元，用于开展中期评估访谈人员培训会、联合国教科文组织世界地质公园管理和发展国际培训班，人数90人，培训内容为中期评估访谈人员培训会、联合国教科文组织世界地质公园管理和发展国际培训班。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州地质公园管理处2023年度政府采购支出总额30.6万元，其中：政府采购货物支出30.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州地质公园管理处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
湘西州地质公园管理处2023年度部门整体支出绩效自评报告
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