2023年度湘西州林业局部门决算
目录
第一部分 湘西州林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州林业局概况
一、部门职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省政府委托州政府或由州政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导流与合作事务，承担全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十四）完成州委、州政府交办的加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程其他任务。
（十五）职能转州林业局要切实，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州林业局内设机构8个包括：湘西州林业局局机关、林业综合服务中心、油茶产业服务中心、湘西州森林资源监测中心、湘西州林业科学研究所、湘西州森林生态研究实验站、湘西州地质公园管理处、湘西州地质公园博物馆。本部门共有编制人数169人，实有人数151人。
（二）决算单位构成
湘西州林业局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州林业局本级及湘西州林业局本级、林业综合服务中心、油茶产业服务中心、湘西州森林资源监测中心、湘西州林业科学研究所、湘西州森林生态研究实验站、湘西州地质公园管理处、湘西州地质公园博物馆。湘西州林业局为正处级行政单位。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
公开01表 | ||||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5727.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
11.46 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
190.16 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
337.82 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
125.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
87.48 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3771.18 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
19.92 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
971.39 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
226.11 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
439.33 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5917.58 |
本年支出合计 |
58 |
6011.48 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
7.29 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
86.60 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6011.48 |
总计 |
62 |
6011.48 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
|
公开02表 | |||||||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5917.58 |
5727.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.82 |
337.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.79 |
297.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.75 |
49.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.93 |
239.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.57 |
58.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
87.48 |
87.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110507 |
停伐补助 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3699.98 |
3589.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.05 |
|
21302 |
林业和草原 |
3699.98 |
3589.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.05 |
|
2130201 |
行政运行 |
1194.71 |
1194.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
2130204 |
事业机构 |
1385.67 |
1305.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.69 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
147.62 |
147.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
38.49 |
38.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
824.71 |
794.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
948.70 |
948.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
22001 |
自然资源事务 |
532.39 |
532.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
2200150 |
事业运行 |
289.57 |
289.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
242.82 |
242.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
226.11 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
226.11 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
226.11 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
439.33 |
359.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|
22999 |
其他支出 |
439.33 |
359.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
439.33 |
359.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
公开03表 | ||||||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
6011.48 |
3372.92 |
2638.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.86 |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.82 |
306.45 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.79 |
285.69 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.75 |
37.65 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.93 |
239.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.89 |
9.62 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.89 |
9.62 |
19.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.57 |
58.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
87.48 |
0.00 |
87.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110507 |
停伐补助 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3771.18 |
2400.02 |
1371.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3763.22 |
2400.02 |
1363.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
1194.71 |
1037.21 |
157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
1416.47 |
1362.81 |
53.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.20 |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
147.62 |
0.00 |
147.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
38.49 |
0.00 |
38.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
41.40 |
0.00 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.47 |
0.00 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
824.86 |
0.00 |
824.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
971.39 |
227.30 |
744.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
555.09 |
227.30 |
327.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
292.27 |
227.30 |
64.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
242.82 |
0.00 |
242.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
226.11 |
225.48 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
226.11 |
225.48 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
226.11 |
225.48 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
439.33 |
87.75 |
351.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
439.33 |
87.75 |
351.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
439.33 |
87.75 |
351.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
公开04表 | |||||||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5727.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
337.82 |
337.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
87.48 |
87.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3591.08 |
3591.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
948.59 |
948.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
226.11 |
226.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
359.33 |
359.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5727.42 |
本年支出合计 |
59 |
5728.58 |
5728.58 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.16 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5728.58 |
总计 |
64 |
5728.58 |
5728.58 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开05表 | |||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5728.58 |
3285.58 |
2443.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.86 |
0.00 |
20.86 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
206 |
科学技术支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.82 |
306.45 |
31.36 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297.79 |
285.69 |
12.10 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.75 |
37.65 |
12.10 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.93 |
239.93 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.89 |
9.62 |
19.27 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.89 |
9.62 |
19.27 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.57 |
58.57 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
87.48 |
0.00 |
87.48 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
2110101 |
行政运行 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
21104 |
自然生态保护 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
|
21105 |
天然林保护 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
|
2110507 |
停伐补助 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
|
213 |
农林水支出 |
3591.08 |
2312.67 |
1278.41 |
|
21302 |
林业和草原 |
3591.08 |
2312.67 |
1278.41 |
|
2130201 |
行政运行 |
1194.35 |
1036.85 |
157.50 |
|
2130204 |
事业机构 |
1306.98 |
1275.83 |
31.15 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
45.20 |
0.00 |
45.20 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
147.62 |
0.00 |
147.62 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
38.49 |
0.00 |
38.49 |
|
2130211 |
动植物保护 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.47 |
0.00 |
54.47 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
794.86 |
0.00 |
794.86 |
|
214 |
交通运输支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
19.92 |
0.00 |
19.92 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
948.59 |
227.30 |
721.30 |
|
22001 |
自然资源事务 |
532.29 |
227.30 |
304.99 |
|
2200150 |
事业运行 |
289.57 |
227.30 |
62.28 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
242.71 |
0.00 |
242.71 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
416.31 |
0.00 |
416.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
226.11 |
225.48 |
0.63 |
|
22102 |
住房改革支出 |
226.11 |
225.48 |
0.63 |
|
2210201 |
住房公积金 |
226.11 |
225.48 |
0.63 |
|
229 |
其他支出 |
359.33 |
87.75 |
271.59 |
|
22999 |
其他支出 |
359.33 |
87.75 |
271.59 |
|
2299999 |
其他支出 |
359.33 |
87.75 |
271.59 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
公开06表 | |||||||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2722.62 |
302 |
商品和服务支出 |
392.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
729.63 |
30201 |
办公费 |
19.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
250.97 |
30202 |
印刷费 |
2.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
546.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
55.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
349.76 |
30205 |
水费 |
3.67 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.78 |
30206 |
电费 |
15.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.06 |
30207 |
邮电费 |
1.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
145.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
5.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.99 |
30211 |
差旅费 |
9.56 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
272.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
86.40 |
30213 |
维修（护）费 |
2.73 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.03 |
30214 |
租赁费 |
3.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
23.84 |
30216 |
培训费 |
10.40 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.25 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
31.89 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
21.50 |
30229 |
福利费 |
94.82 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
49.77 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
88.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
134.62 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2893.19 |
公用经费合计 |
392.39 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
公开07表 | ||||||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开08表 | |||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西州林业局 |
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
124.73 |
31.03 |
54.40 |
0.00 |
54.40 |
39.30 |
87.80 |
31.03 |
49.77 |
0.00 |
49.77 |
7.01 | |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6,011.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少516.62万元，下降7.91%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减运行经费开支，提高管理效率和优化资源配置隆低运营成本。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5,917.58万元，其中：财政拨款收入5,727.42万元，占96.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入190.16万元，占3.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6,011.48万元，其中：基本支出3,372.92万元，占56.11%；项目支出2,638.55万元，占43.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5,728.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少528.95万元，下降8.45%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减运行经费开支，提高管理效率和优化资源配置隆低运营成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5,728.58万元，占本年支出合计的95.29%。与上一年度相比，财政拨款支出减少528.95万元，下降8.45%。主要是因为全面落实“过紧日子”要求，压减运行经费开支，提高管理效率和优化资源配置隆低运营成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5,728.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.86万元，占0.36%；科学技术支出11.46万元，占0.2%；社会保障和就业支出337.82万元，占5.9%；卫生健康支出125.93万元，占2.2%；节能环保支出87.48万元，占1.53%；农林水支出3,591.08万元，占62.68%；交通运输支出19.92万元，占0.35%；自然资源海洋气象等支出948.59万元，占16.56%；住房保障支出226.11万元，占3.95%；其他支出359.33万元，占6.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3,481.16万元，支出决算数为5,728.58万元，完成年初预算的164.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为政府奖励金，无年初预算。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目无年初预算。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转资金，无年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为37.65万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的132.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出包括年初无预算的退休人员奖励金等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为269.02万元，支出决算为239.93万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分人员退休。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.89万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为11.77万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为58.57万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为75.94万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员。
11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转资金，无年初预算。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转资金，无年初预算。
13、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为1,102.47万元，支出决算为1,194.35万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出包括部分上年结转资金及上级补助资金，无年初预算。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为1,458.3万元，支出决算为1,306.98万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面当年存在退休人员，人员经费及公用经费支出减少，另一方面全面落实“过紧日子”要求，压减开支。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.62万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.49万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为794.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
22、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）
年初预算为214.39万元，支出决算为289.57万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出包括上年转资金。
24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为17万元，支出决算为242.71万元，完成年初预算的1,427.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出包括上年转资金。
25、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为416.31万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为本级预算调整增加项目。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为227.95万元，支出决算为226.11万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员，故开支减少。
27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为359.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级补助资金，无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,285.58万元，其中：
人员经费2,893.19万元，占基本支出的88.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费392.39万元，占基本支出的11.94%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为124.73万元，支出决算为87.8万元，完成预算的70.39%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压缩开支，与上年相比减少13.8万元，下降13.58%，下降的主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压缩开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为31.03万元，支出决算为31.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加31.03万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是我部门地质公园管理处当年组织中期评估发生出国费用。
公务接待费支出预算为39.3万元，支出决算为7.01万元，完成预算的17.84%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压缩开支，与上年相比增加2.23万元，增长46.65%，增长的主要原因是与上级及县市业务增加导致开支高于上年费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少53.67万元，下降100%，下降的主要原因是本年没有购置新车。
公务用车运行维护费支出预算为54.4万元，支出决算为49.77万元，完成预算的91.49%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压缩开支，与上年相比增加6.61万元，增长15.32%，增长的主要原因是实际开支存在上年未结算公务车辆维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.01万元，占7.98%，因公出国（境）费支出决算31.03万元，占35.34%，公务用车购置费及运行维护费支出决算49.77万元，占56.68%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为31.03万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，开支内容包括：参加联合国科教文组织中期评估结果，主要用于参加人员差旅费等。
2、公务接待费支出决算为7.01万元，全年共接待来访团组133个、来宾714人次，主要是与上级部门及县市相关业务部门业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.77万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费49.77万元，主要是车辆油费、路桥费、维修费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州林业局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州林业局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州林业局2023年度机关运行经费支出114.19万元，比年初预算数减少667.7万元，下降85.4%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压缩开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出32.01万元，用于召开全州营林技术培训暨2022年度重点区域生态保护和修复专项作业设计评审会、湘西州生物多样性资源调查评审验收意见反馈塈调查报告修正会、全州松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中期评估部署塈松材线虫病秋季普查推进会、湖南林之神生物科技有限公司来湘西州洽谈油茶产业座谈会、举办湖南省林草湿样地调查中期调度会、中期评估筹备会、调度会、督查会、现场评估会议等，人数1601人，会议内容为全州营林技术培训暨2022年度重点区域生态保护和修复专项作业设计评审会、湘西州生物多样性资源调查评审验收意见反馈塈调查报告修正会、全州松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中期评估部署塈松材线虫病秋季普查推进会、湖南林之神生物科技有限公司来湘西州洽谈油茶产业座谈会、举办湖南省林草湿样地调查中期调度会、中期评估筹备会、调度会、督查会、现场评估会议等。2023年本部门培训费支出35.7万元，用于开展开展2023年草原普法宣传月活动塈草原生态保护和修复技术培训、湘西州2022年森林督查暨图斑监测工作培训、湘西州林业系统干部能力提升暨森林督查培训、全州退化林修复培训及2023年双重项目评审会、举办全州国家储备林现状调查培训、林业图斑监测调查培训、GIS数据分析和应用，无人机培训、中期评估访谈人员培训会、联合国教科文组织世界地质公园管理和发展国际培训班、2023事业单位工作人员培训等，人数698人，培训内容为开展2023年草原普法宣传月活动塈草原生态保护和修复技术培训、湘西州2022年森林督查暨图斑监测工作培训、湘西州林业系统干部能力提升暨森林督查培训、全州退化林修复培训及2023年双重项目评审会、举办全州国家储备林现状调查培训、林业图斑监测调查培训、GIS数据分析和应用，无人机培训、中期评估访谈人员培训会、联合国教科文组织世界地质公园管理和发展国际培训班、2023事业单位工作人员培训等。举办举办春节、元旦、关爱未成年儿童、三八妇女节、重阳节活动等，开支3.69万元，主要是举办春节、元旦、关爱未成年儿童、三八妇女节、重阳节活动等。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州林业局2023年度政府采购支出总额216.33万元，其中：政府采购货物支出146.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.71万元。授予中小企业合同金额103.22万元，占政府采购支出总额的47.71%，其中：授予小微企业合同金额103.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.46%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州林业局共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
州林业局2023年整体支出绩效评价报告.doc
关闭
打印
湘公网安备 43310102000213号
