湘西州地质公园博物馆2021年度部门决算公开

湘西州地质公园博物馆2021年度部门决算公开

来源: 发布时间:2022-09-26 字体大小:

第一部分湘西州地质公园博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘西州地质公园博物馆概况

一、部门职责

1、承担湘西地质公园博物馆的日常开放、接待和讲解服务等日常工作。

2、承担展览、论坛等大型科普主题宣传活动的举办,开展地质公园科普知识宣传和学术活动,发挥地质科普教育基地的作用。

3、承担对湘西地质公园内地质遗迹标本进行收集和整理、研究和展示等工作。

4、承担湘西地质公园博物馆的建设、配套设施管理及安保、保洁、水电、绿化、后勤保障等工作。

5、承担州地质公园管理处交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    湘西州地质公园博物馆内设部门5个包括:运行维护安全保障部、宣传教育陈列布展部、学术研究部、财务室及办公室。本部门共有编制人数11人,实有人数6人。

(二)决算单位构成

    湘西州地质公园博物馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州地质公园博物馆本级。


第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表









公开01表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



1

栏次



2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

267.81

一、一般公共服务支出

32



二、政府性基金预算财政拨款收入

2



二、外交支出

33



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3



三、国防支出

34



四、上级补助收入

4



四、公共安全支出

35



五、事业收入

5



五、教育支出

36



六、经营收入

6



六、科学技术支出

37



七、附属单位上缴收入

7



七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.62

八、其他收入

8

20.00

八、社会保障和就业支出

39

3.77



9



九、卫生健康支出

40

1.58



10



十、节能环保支出

41





11



十一、城乡社区支出

42





12



十二、农林水支出

43





13



十三、交通运输支出

44





14



十四、资源勘探工业信息等支出

45





15



十五、商业服务业等支出

46





16



十六、金融支出

47





17



十七、援助其他地区支出

48





18



十八、自然资源海洋气象等支出

49

530.23



19



十九、住房保障支出

50

2.71



20



二十、粮油物资储备支出

51





21



二十一、国有资本经营预算支出

52





22



二十二、灾害防治及应急管理支出

53





23



二十三、其他支出

54





24



二十四、债务还本支出

55





25



二十五、债务付息支出

56





26



二十六、抗疫特别国债安排的支出

57



本年收入合计

27

287.81

本年支出合计

58

539.90

使用非财政拨款结余

28



结余分配

59



年初结转和结余

29

333.05

年末结转和结余

60

80.95



30





61



总计

31

620.86

总计

62

620.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表



















公开02表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

287.81

267.81









20.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.62

1.62











20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62

1.62











2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62

1.62











208

社会保障和就业支出

3.77

3.77











20801

人力资源和社会保障管理事务

0.16

0.16











2080109

社会保险经办机构

0.16

0.16











20805

行政事业单位养老支出

3.61

3.61











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.61

3.61











210

卫生健康支出

1.58

1.58











21011

行政事业单位医疗

1.58

1.58











2101102

事业单位医疗

1.58

1.58











220

自然资源海洋气象等支出

278.13

258.13









20.00

22001

自然资源事务

278.13

258.13









20.00

2200150

事业运行

70.41

70.41











2200199

其他自然资源事务支出

207.72

187.72









20.00

221

住房保障支出

2.71

2.71











22102

住房改革支出

2.71

2.71











2210201

住房公积金

2.71

2.71











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

















公开03表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

539.90

79.22

460.68







207

文化旅游体育与传媒支出

1.62



1.62







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62



1.62







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62



1.62







208

社会保障和就业支出

3.77

3.77









20801

人力资源和社会保障管理事务

0.16

0.16









2080109

社会保险经办机构

0.16

0.16









20805

行政事业单位养老支出

3.61

3.61









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.61

3.61









210

卫生健康支出

1.58

1.58









21011

行政事业单位医疗

1.58

1.58









2101102

事业单位医疗

1.58

1.58









220

自然资源海洋气象等支出

530.23

71.16

459.06







22001

自然资源事务

530.23

71.16

459.06







2200101

行政运行

0.75

0.75









2200150

事业运行

70.41

70.41









2200199

其他自然资源事务支出

459.06



459.06







221

住房保障支出

2.71

2.71









22102

住房改革支出

2.71

2.71









2210201

住房公积金

2.71

2.71









注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表















公开04表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次



1

栏次



2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

267.81

一、一般公共服务支出

33









二、政府性基金预算财政拨款

2



二、外交支出

34









三、国有资本经营财政拨款

3



三、国防支出

35











4



四、公共安全支出

36











5



五、教育支出

37











6



六、科学技术支出

38











7



七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.62

1.62







8



八、社会保障和就业支出

40

3.77

3.77







9



九、卫生健康支出

41

1.58

1.58







10



十、节能环保支出

42











11



十一、城乡社区支出

43











12



十二、农林水支出

44











13



十三、交通运输支出

45











14



十四、资源勘探工业信息等支出

46











15



十五、商业服务业等支出

47











16



十六、金融支出

48











17



十七、援助其他地区支出

49











18



十八、自然资源海洋气象等支出

50

530.23

530.23







19



十九、住房保障支出

51

2.71

2.71







20



二十、粮油物资储备支出

52











21



二十一、国有资本经营预算支出

53











22



二十二、灾害防治及应急管理支出

54











23



二十三、其他支出

55











24



二十四、债务还本支出

56











25



二十五、债务付息支出

57











26



二十六、抗疫特别国债安排的支出

58









本年收入合计

27

267.81

本年支出合计

59

539.90

539.90





年初财政拨款结转和结余

28

333.05

年末财政拨款结转和结余

60

60.95

60.95





一般公共预算财政拨款

29

333.05



61









政府性基金预算财政拨款

30





62









国有资本经营预算财政拨款

31





63









总计

32

600.86

总计

64

600.86

600.86





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

539.90

79.22

460.68

207

文化旅游体育与传媒支出

1.62



1.62

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62



1.62

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.62



1.62

208

社会保障和就业支出

3.77

3.77



20801

人力资源和社会保障管理事务

0.16

0.16



2080109

社会保险经办机构

0.16

0.16



20805

行政事业单位养老支出

3.61

3.61



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.61

3.61



210

卫生健康支出

1.58

1.58



21011

行政事业单位医疗

1.58

1.58



2101102

事业单位医疗

1.58

1.58



220

自然资源海洋气象等支出

530.23

71.16

459.06

22001

自然资源事务

530.23

71.16

459.06

2200101

行政运行

0.75

0.75



2200150

事业运行

70.41

70.41



2200199

其他自然资源事务支出

459.06



459.06

221

住房保障支出

2.71

2.71



22102

住房改革支出

2.71

2.71



2210201

住房公积金

2.71

2.71



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表















公开06表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

58.52

302

商品和服务支出

9.93

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

23.17

30201

办公费

0.12

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴



30202

印刷费

0.05

30702

国外债务付息



30103

奖金



30203

咨询费



310

资本性支出



30106

伙食补助费



30204

手续费



31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

14.28

30205

水费



31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.35

30206

电费



31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费



30207

邮电费



31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

2.97

30208

取暖费



31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费



30209

物业管理费



31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

0.74

30211

差旅费

0.55

31008

物资储备



30113

住房公积金

8.75

30212

因公出国(境)费用



31009

土地补偿



30114

医疗费



30213

维修(护)费



31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

2.25

30214

租赁费



31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

10.78

30215

会议费



31012

拆迁补偿



30301

离休费



30216

培训费

0.17

31013

公务用车购置



30302

退休费



30217

公务接待费

0.58

31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费



30218

专用材料费



31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金



30224

被装购置费



31022

无形资产购置



30305

生活补助



30225

专用燃料费



31099

其他资本性支出



30306

救济费



30226

劳务费



399

其他支出



30307

医疗费补助



30227

委托业务费



39906

赠与



30308

助学金



30228

工会经费

0.20

39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金

10.78

30229

福利费

5.20

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴



30231

公务用车运行维护费

2.90

39999

其他支出



30311

代缴社会保险费



30239

其他交通费用









30399

其他对个人和家庭的补助



30240

税金及附加费用















30299

其他商品和服务支出

0.16







人员经费合计

69.29

公用经费合计

9.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表





















公开07表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.09



27.59

24.59

3.00

1.50

28.07



27.49

24.59

2.90

0.58

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开08表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计620.86万元。与上一年度相比,收、支总计各增加94.95万元,增长18.05%。主要是因为我单位新进人员工资、财政拨其他文化旅游体育与传媒资金、收品牌奖励资金等导致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计287.81万元,其中:财政拨款收入267.81万元,占93.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20万元,占6.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计539.9万元,其中:基本支出79.22万元,占14.67%;项目支出460.68万元,占85.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计600.86万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加74.95万元,增长14.25%。主要是因为我单位新进人员工资、财政拨其他文化旅游体育与传媒资金等导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出539.9万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加347.04万元,增长179.94%。主要是因为付我单位新进人员工资、付其他文化旅游体育与传媒资金以及付2021年度物业管理费等导致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出539.9万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1.62万元,占0.3%;社会保障和就业支出3.77万元,占0.7%;卫生健康支出1.58万元,占0.29%;自然资源海洋气象等支出530.23万元,占98.21%;住房保障支出2.71万元,占0.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为42.64万元,支出决算数为539.9万元,完成年初预算的1,266.18%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金为其他文化旅游体育与传媒资金,此项资金为年度财政新增预算。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金为工伤保险,此项资金为年度财政新增预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔资金为上年结转数。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为34.74万元,支出决算为70.41万元,完成年初预算的202.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是:付我单位新进人员工资及日常办公费,部分费用是用上年结余结转资金及年度追加预算支付。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为459.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:付2021年度物业管理费、2021年度运行经费等费用,以上支出主要是用上年结余结转资金以及本年度追加预算资金支付。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为2.71万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出79.22万元,其中:人员经费69.29万元,占基本支出的87.47%,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费9.93万元,占基本支出的12.53%主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.09万元,支出决算为28.07万元,完成预算的96.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.58万元,完成预算的38.67%,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务接待次数减少 ,与上年相比减少0.97万元,下降62.58%,下降的主要原因是我单位公务接待次数减少,坚持厉行节约。

公务用车购置费支出预算为24.59万元,支出决算为24.59万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加24.59万元,增长100%,增长的主要原因是我单位购置公务车费用增加导致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.9万元,完成预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约 ,与上年相比增加0.8万元,增长38.1%,增长的主要原因是本年度我单位更换公务用车导致相关费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.58万元,占2.07%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.49万元,占97.93%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.58万元,全年共接待来访团组4个、来宾59人次,主要是外单位来我单位考察、交流、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.49万元,其中:公务用车购置费24.59万元,本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.9万元,主要是车辆加油、维修、保险等方面的支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州地质公园博物馆2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州地质公园博物馆为公益一类(非参公),未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.41万元,用于召开全州地质公园博物馆管理工作,人数55人,会议内容为全州地质公园博物馆管理工作。2021年本部门培训费支出0.17万元,用于开展湖南省事业单位工作人员培训,人数5人,培训内容为湖南省事业单位工作人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州地质公园博物馆2021年度政府采购支出总额223.21万元,其中:政府采购货物支出223.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,湘西州地质公园博物馆共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常公务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,湘西州地质公园博物馆对本单位2021年开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出539.9 万元,湘西州地质公园博物馆成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出79.22万元,项目支出460.68万元,本单位整体支出绩效自评综合评分99分、评价等次“优”。

具体情况详见2021年度部门整体支出绩效自评报告。

2)部门决算中绩效自评结果情况。

州地质公园博物馆整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为99 分。整体支出全年预算数为267.81万元,执行数为539.9万元,完成预算的201%。整体绩效目标完成情况:一是科普宣教影响力扩大。博物馆入选湖南省青少年教育基地名单。2021年4月湘西州地质公园博物馆成功入选成为湖南省青少年教育基地,5月18日国际博物馆日当天为我馆举行省级青少年教育基地授牌仪式,来自中国地质调查局、湖南省自然资源厅、共青团湘西州委等单位负责人,谷韵小学师生等共计370人参加授牌仪式,吸引了州、市等多家媒体的关注,纷纷对外宣传报道,活动反响大,提高了湘西世界地质公园知名度;二是合作交流不断加强。2021年3月,湘西州与中国地质大学签约战略合作协议,成立中国地质大学自然文化研究院湘西分院,湘西世界地质公园和博物馆作为阵地,将有效推动湘西州地质自然文化研究、全域旅游发展和推进乡村振兴,推动湘西州地质公园和博物馆在产学研合作基地建设方面迈上新台阶。发现的主要问题及原因:一是预算执行率达不到100%。主要因为年初制定预算时,没有科学合理的规划;二是财务人员业务水平达不到高标准。主要因为财务人员对于相关法律法规和政策文件学习理解达不到高标准。下一步改进措施:一是注重长短期绩效目标的衔接,合理设置年度绩效指标;二是加强预算制定过程的科学性管理,提升预算方案的质量,强化预算执行力度,提高预算完成率及财政资金使用效率。

3)部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表











公开09表

部门:湖南省湘西州地质公园博物馆

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



































































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

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