湘西州林业局2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省政府委托州政府或由州政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成州委、州政府交办的加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程其他任务。

15、职能转变。州林业局要切实，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全州各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）机构设置

湘西州林业局内设机构8个包括：湘西州林业局局机关、林业综合服务中心、油茶产业服务中心、湘西州森林资源监测中心、湘西州林业科学研究所、湘西州森林生态研究实验站、湘西州地质公园管理处、湘西州地质公园博物馆。本部门共有编制人数169人，实有人数147人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州林业局本级。2、湘西州林业局局机关、林业综合服务中心、油茶产业服务中心、湘西州森林资源监测中心、湘西州林业科学研究所、湘西州森林生态研究实验站、湘西州地质公园管理处、湘西州地质公园博物馆。湘西州林业局为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3，587.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3，531.16万元，财政专户管理资金收入56万元。收入较去年增加1，134.94万元，主要是人员工资福利增加，包括住房公积金、医保、养老等。。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3，587.16万元，其中，社会保障和就业支出326.54万元，卫生健康支出134.51万元，农林水支出2，616.77万元，自然资源海洋气象等支出231.39万元，住房保障支出227.95万元。支出较去年增加1，134.94万元，主要是人员工资福利增加，包括住房公积金、医保、养老等。。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3，481.16万元，其中，社会保障和就业支出159.91万元，占4.59％；卫生健康支出58.57万元，占1.68％；农林水支出1，102.47万元，占31.67％；住房保障支出99.36万元，占2.85％；社会保障和就业支出58.61万元，占1.68％；卫生健康支出26.99万元，占0.78％；农林水支出790.1万元，占22.7％；住房保障支出45.44万元，占1.31％；社会保障和就业支出41.58万元，占1.19％；卫生健康支出18.48万元，占0.53％；农林水支出333.34万元，占9.58％；住房保障支出31.35万元，占0.9％；社会保障和就业支出41.35万元，占1.19％；卫生健康支出18.46万元，占0.53％；农林水支出334.86万元，占9.62％；住房保障支出32.13万元，占0.92％；社会保障和就业支出11.43万元，占0.33％；卫生健康支出5.47万元，占0.16％；自然资源海洋气象等支出116.32万元，占3.34％；住房保障支出9.07万元，占0.26％；社会保障和就业支出13.67万元，占0.39％；卫生健康支出6.55万元，占0.19％；自然资源海洋气象等支出115.07万元，占3.31％；住房保障支出10.6万元，占0.3％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3，404.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行30万元，主要用于林业专项业务，包括造林绿化、林长制工作、自然保护地工作、林政资源工作等方面；事业机构10万元，主要用于林业科学研究等方面；事业机构10万元，主要用于森林资源监测等方面；事业机构10万元，主要用于森林生态研究等方面；其他自然资源事务支出17万元，主要用于地质公园管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费781.89万元，比上年预算增加108.09万元，比上年预算上升16.04％，主要是人员工资福利增加，包括增量工资、住房公积金、医保、养老等。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为98.01万元，其中，公务接待费41.42万元，公务用车购置及运行费56.59万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费56.59万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.69万元，主要是厉行节约，严格控制林业部门三公开支。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算19.7万元，拟召开林业职称评审会、松材线虫病防控会议、林业职称评审会、全国林草有害生物防治工作会议、全州林业工作推进会、林长制会议、全州自然保护地工作会、全州森林火灾风险普查工作会议、全州林业工作暨油茶产业推进会、全省野生动植物保护工作会议、森林防火工作会议、湘西世界地质公园中期评估推进会、湘西世界地质公园中期评估总结会、科普主题宣传活动会议、林业技术相关工作会议等。，人数985人，会议内容为林业职称评审会、松材线虫病防控会议、林业职称评审会、全国林草有害生物防治工作会议、全州林业工作推进会、林长制会议、全州自然保护地工作会、全州森林火灾风险普查工作会议、全州林业工作暨油茶产业推进会、全省野生动植物保护工作会议、森林防火工作会议、湘西世界地质公园中期评估推进会、湘西世界地质公园中期评估总结会、科普主题宣传活动会议、林业技术相关工作会议等。；培训费预算21.77万元，拟开展拟开展林业碳汇培训、林业技术人员继续教育、松材线虫病防治技术培训、全州森林火灾风险普查评估区划技术培训、全州林业工作推进培训、全省自然保护地知识培训、全州地质公园管理工作培训会、讲解员培训、博物馆运行安全维护培训、组织职工参加林业专业技术培训和其他职称专业技术培训、林业技术类培训等。，人数1，152人，培训内容为拟开展林业碳汇培训、林业技术人员继续教育、松材线虫病防治技术培训、全州森林火灾风险普查评估区划技术培训、全州林业工作推进培训、全省自然保护地知识培训、全州地质公园管理工作培训会、讲解员培训、博物馆运行安全维护培训、组织职工参加林业专业技术培训和其他职称专业技术培训、林业技术类培训等。；拟举办传统节假日节庆活动。，预算7万元，内容为组织单位在职人员和退休人员开展传统节假日节庆活动。。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额96.74万元，其中，货物类采购预算57.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39.54万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3，537.16万元，其中，基本支出3，460.16万元，项目支出77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）