州林业局2018年度部门决算公开

目录

一、部门职责及机构设置情况

二、2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 州林业局2018年度部门决算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度“三公”经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出情况。

6、关于国有资产占用情况说明。

7、关于2018年度预算绩效情况的说明

(二)进行部门决算分析。

(三)提出改进措施。

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省政府委托州政府或由州政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全州林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、2018年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三州林业局2018年度部门决算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2018年本单位收入合计7454.36万元，其中:本年收入4832.64万元(财政拨款收入4688.99万元;上级补助收入31.00万元;事业收入64.40万元;其他收入48.25万元;);年初结转和结余2621.72万元。共支出5520.92万元，结余分配8.68万元;年末结转和结余1924.76万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共发生支出5122.73万元，基本支出3118.51万元，其中人员经费支出2520.22万元;公用经费598.29万元(基本公用经费511.00万元;资本性支出87.30万元;其他资本性支出0.14万元;项目支出2004.22万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2018年共支出89.91万元，其中公务用车购置及运行维护费75.57万元(公务用车购置费24.97万元，公务用车运行50.60万元);公务接待费14.34万元。公务用车保有量9台，因达到报废年限处置车辆1台，购置新车1台。国内接待人次2002人。“三公经费”支出比2017年略有增加，主要原因是一台执法车辆达到报废年限处置后新购进1台执法车。其他公车运行和公务接待费比2017年略有减少，主要原因是加强控制招待费的接待数量、规模，严格遵守招待费使用的相关规定及标准厉行节约，同时加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修。

4、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费177.07万元。

5、年度政府采购支出情况。

2018年度政府采购金额共计339.60万元，其中货物采购184.40万元。

6、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，部门(单位)共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是森林防火工具车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

7、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩【2019】5号】)等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2019年4月21日召开了现场评价安排部署会，通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷等方式于6月30日完成自评工作，并对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料学结合各项评价指标进行分析评分，形成绩效评价自评报告。

绩效目标:

①生态补偿脱贫工作:全州1718个行政村共落实贫困人口转岗生态护林员7655人，带动脱贫2.3万人，为省分配计划的238%，州分配计划的110.8%，转岗人数列权证14个市州之首。生态保护造林工程任务全面完成。完成生态休闲旅游村庄建设4个。

②“国家森林城市”创建:整合投入创森资金41.13亿元，完成 “千里生态走廊建设”完成造林14764.5亩，生态村庄建设200个。完成裸露山地的造林任务6000亩，矿山复绿6000亩，城区绿化(新增和提质)面积3500亩，40向量化指标全部达标。2018年10月15日湘西州正式获批“国家森林城市”。同时矮寨国家森林公园荣获“全国新星森林旅游地品牌”、吉首市获评“全国森林旅游示范市”荣誉称号。

③千里生态走廊建设:完成造林面积14764.5亩，督促指导各县市完成裸露山地造林1.85万亩，播撒格桑花等草本花种8000余公斤，任务完成率100%。同时，我州境内国道湘西段、S305桑龙公路龙山段等5条公路获评“湖南最美绿色通道”。

④石漠化综合治理工程:完成石漠化造林13110亩，完成封山育林28970亩，完成率100%。

⑤森林防火:全州共发生一般森林火灾5起，过火面积13.96公顷，受害森林面积8.65公顷，森林火灾受害率0.0098‰，远低于省定0.9‰的指标。没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。

⑥林业有害生物控制:全州林业有害生物发生面积57.8万亩，防治和预防面积64万亩，成灾率2.03‰，远低于4‰的省控指标。

⑦湿地及野生动植物保护管理:湿地保护率稳定在70%以上，不发生破坏湿地及野生动植物资源的重大案件。完成情况:开展了“春雷行动”、“天剑行动”等湿地和野生动植物保护专项行动，在全州范围内禁捕野生动物，全州完成退耕还林还湿336亩和湿地保护有关数据排查摸底，湿地保护率70.96%。不二门国家森林公园获“全国林业科普基地”称号。全州没有发生破坏湿地及湿地野生动植物重大案件。

⑧森林禁伐减伐三年行动:林木采伐指标不突破省厅下达的约束性指标。完成情况:全州共划定森林覆盖率稳定在70.24%;全年下达林木采伐指标25809.3立方米，为省下达约束性采伐指标73199立方米的35.25%，远低于声控约束指标。

绩效评价结论:本局绩效评价最后得分86.9分，评价等级为:良。

(二)进行部门决算分析。

2018年部门预算收入4832.64万元(年初预算数2606.80万元)，决算支出5520.92万元，存在较大偏差，决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加较多专项经费和下拨二级机构的专项资金年初未编入部门预算;二是机关单位津补贴提标、追加绩效考核奖金以及事业单位绩效工资调整;三是部分经费的年初预算难以估计，如工资提标后的公积金调整、离休人员的医疗费、离退休人员的死亡丧葬抚恤金等的支出。

(三)提出改进措施。针对部门预决算数相差较大的情况，我们将在2019年度的部门预算执行、决算中进行完善，切实提高决算报表数据质量。

四、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。