州林业局部门2019年部门预算说明

州林业局部门2019年部门预算说明

来源: 发布时间:2019-03-21 字体大小:

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一、部门职责及机构设置情况

二、2019年度部门预算表

1.部门预算收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.支出预算明细表—工资福利支出

6.支出预算明细表—一般商品和服务支出

7.支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12.一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13.一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14.政府性基金

15.财政专户管理的非税拨款

16.经费拨款

17.专项资金预算汇总表

18.三公经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体绩效目标表

三、 州林业局2019年度部门预算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度三公经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出情况。

6、关于国有资产占用情况说明。

7、关于2019年度预算绩效情况的说明

(二)进行部门决算分析。

(三)提出改进措施。

四、专业名词解释




第一部分

一、部门基本概况

1、职能职责:负责全州林业及其生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作,州湿地保护工作,全州石漠化防治工作,陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,全州森林防火工作的责任,承担森林资源保护发展监督管理的责任,负责林业系统自然保护区的监督管理,承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任,制定全州林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促使林业产业协调发展,

2、机构设置:湘西自治州林业局系全额拨款的正处级行政单位,根据上述职责,经州编办核定,2019年州林业局内设办公室、人事科、计划财务科、资源林政科(政策法规科、行政审批服务科)、野生动植物保护科、造林科、森林公安局、退耕还林办公室、林业改革发展科、老干科等10个职能科室,林业科技推广站、营林站、种苗站、碳汇办、林场站、基金站、产业办、森防站等8个直属事业站和3个二级机构。截止2018年12月31日,州直林业系统单位有编制数156名,其中行政编制31名,事业编制125名,年末实际在编人员138人,其中行政在编人员27人,事业在编人员111人;行政事业离退休人员110人,其中离休2人,退休108人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、州林业局部门本级

2、州森林公安局

3、州林勘院,州林科所、州生态实验站

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行的经费,也包括州林业局局归口管理、面向全州分配的森林防火、其他动植物保护等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数2291.35万元,其中,一般公共预算拨款2291.35万元(经费拨款2207.95万元,纳入公共预算的非税收入拨款83.40万元),收入较去年减少227.15万元,主要原因是离退休人员工资纳入社保发放。

(二)支出预算,2019年年初预算数2291.35万元,其中,农林水支出2112.98万元,住房保障支出91.92万元。支出较去年减少227.15万元,主要原因是离退休人员工资纳入社保发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2291.35万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为2010.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为194.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:商品和服务支出194.54万元,主要用于森林防火及森林防火器材采购、野生动植物保护、办公费、办公设备采购等方面。      

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年州林业局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款170.18万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 102.40万元,其中,公务接待费43.00万元,公务用车购置及运行费59.40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费59.40万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少38.00万元,主要严格控制公务接待、公车运行、因公出国(境)费用。

3、国有资产占有使用及新增情况

2018年度本部门有公务用车9辆(执法执勤用车2辆),通用设备541台(套、),专用设备339台(套),办公家具576件。2019年拟新增资产通用设备64台(套),专用设备(森林防火物质)一批,办公家具类一批。

4、政府采购情况

2019年州直林业部门各单位政府采购预算总额264.73万元,其中,政府采购货物预算175.73万元;服务预算89万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17、州级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、新增资产申报表

附件:州林业局2019年预算公开表格(全套21张)

州林业局部门预算公开表.xlsx
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