州林业局部门2018年部门预算说明

州林业局部门2018年部门预算说明 

　  第一部分 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责：负责全州林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作，州湿地保护工作，全州石漠化防治工作，陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，全州森林防火工作的责任，承担森林资源保护发展监督管理的责任，负责林业系统自然保护区的监督管理，承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任，制定全州林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展， 

　　2、机构设置：湘西自治州林业局系全额拨款的正处级行政单位，根据上述职责，经州编办核定，2018年州林业局内设办公室、人事科、计划财务科、资源林政科（政策法规科、行政审批服务科）、野生动植物保护科、造林科、森林公安局、退耕还林办公室、林业改革发展科、老干科等10个职能科室，林业科技推广站、营林站、种苗站、碳汇办、林场站、基金站、产业办、森防站等8个直属事业站和3个二级机构。截止2017年12月31日，州直林业系统单位有编制数158名，其中行政编制33名，事业编制125名，年末实际在编人员140人，其中行政在编人员28人，事业在编人员112人；行政事业离退休人员110人，其中离休2人，退休108人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、州林业局部门本级 

　　2、州森林公安局 

　　3、州林勘院，州林科所、州生态实验站 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行的经费，也包括州林业局局归口管理、面向全州分配的森林防火、其他动植物保护等专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数2518.50万元，其中，一般公共预算拨款2518.50万元（经费拨款2120.25万元，纳入公共预算的非税收入拨款398.25万元），收入较去年增加243.51万元，主要原因是工资增加，公用经费提标，社会保障和就业支出、住房保障支出相应增加。 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数2518.50万元，其中，农林水支出2042.19万元，社会保障和就业支出328.55万元，住房保障支出147.76万元。支出较去年增加243.51万元，主要原因是工资增加，公用经费提标，社会保障和就业支出、住房保障支出相应增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入2518.50万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为2290.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为227.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：商品和服务支出227.54万元，主要用于森林防火及森林防火器材采购、野生动植物保护、办公费、办公设备采购等方面；       

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　201８年州林业局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款111.58万元，和2016年基本持平。 

　　2、“三公”经费预算 

　　201８年“三公”经费预算数为 140.40万元，其中，公务接待费 61.00万元，公务用车购置及运行费  79.40万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 79.40万元），因公出国（境）费  0  万元。201８年“三公”经费预算较201７年增加49.5 万元，主要一是2018年是争创全国森林城市的第一年，需做大量宣传、准备工作，各种前期费用会大幅度增加。二是湖南省林业碳汇试点工程在我州龙山县落户，各种检查验收工作会相应增加；三是湘西州植物园建设项目也在筹备当中。 

　　3、国有资产占有使用及新增情况 

　　2017年度本部门有公务用车9辆（执法执勤用车2辆），通用设备208台（套、），专用设备58台（套），办公家具271件。2018年拟新增资产执法执勤用车1辆（因湘U警0533执法执勤车达到报废年限），通用设备42台（套），专用设备（森林防火物质）一批，房屋及构筑物2栋1270平方米，办公家具类7件。 

　　4、政府采购情况 

　　201８年州直林业部门各单位政府采购预算总额  261.1 万元，其中，政府采购货物预算 214.1 万元；服务预算 47  万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分 

　　部门预算需公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　6、州级基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　8、财政拨款收支总表 

　　9、一般公共预算支出情况表 

　　10、一般公共预算基本支出情况表 

　　11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　14、政府性基金预算支出情况表 

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表 

　　16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表 

　　17、州级专项资金预算汇总表 

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　19、项目支出绩效目标表 

　　20、整体支出绩效目标表 

　　21、新增资产申报表 

　　附件：州林业局2018年预算公开表格（全套21张）