州林业局2017年度部门决算

来源: 发布时间:2018-09-28 字体大小:
  一、部门职责及机构设置情况
  (一)主要工作职能
  1.负责全州林业及其生态建设的监督管理。拟定林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划和起草法规、规章草案并监督实施。参与拟订有关州级标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。
  2.组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划。指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作,组织指导林木种苗、林木花卉工作,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。
  3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用计划并指导实施,依法承担应由州政府批准的林地征用、占用的审核。协助管理重点国有林区的国有森林资源。
  4.组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。拟定全州性、区域性湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、监督湿地的合理利用,组织、协调全州湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。
  5.组织、协调、指导和监督全州石漠化防治工作。组织拟订全州石漠化防治封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用。
  6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全州陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口。
  7.负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、
  荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
  8.承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。拟订全州农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
  9.制定全州林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策,按照国家和省有关规定,组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。负责油茶等经济树种的开发利用工作。
  10.承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任。承担州森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全州林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。
  11.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。编制全州林业及其生态建设的年度生产计划。
  12.组织、指导林业及其生态建设的科技工作,指导全州林业队伍的建设。
  13.承办州人民政府交办的其他事项。
  (二)机构和人员情况
  根据上述职责,2017年州林业局设办公室、计划财务科、资源林政科、资源林政科、林业改革发展科、野生动植物保护科、造林科、退耕还林办公室、人事科等8个内设机构,有林业科技推广站、营林站、种苗站等8个直属事业站和3个二级机构。截止2017年12月31日,州直林业系统单位有编制数158名,其中行政编制33名,事业编制125名,年末实际在编人员142人,其中行政在编人员26人,事业在编人员116人;行政事业离退休人员106人,其中离休2人,退休104人。
  二、2017年度部门决算表(公开表格附后)
  1、收入支出决算总表(公开01表)
  2、收入决算表(公开02表)
  3、支出决算表(公开03表)
  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
  三、州林业局2017年部门决算情况说明
  (一)部门决算的基本情况
  1、2017年度收支决算情况
  2017年本单位收入合计8556.95万元,其中:本年收入5331.21万元(财政拨款收入4780.03万元,占89.66%;事业收入20万元,占0.41%;其他收入95.87万元,占1.79%;);年初结转和结余3225.74万元。共支出5543.73万元,年末结转和结余3013.22万元。
  2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出共发生支出4694.87万元,基本支出3138.74万元,其中人员经费支出2062.64万元;公用经费496.90万元;其他资本性支出3.40万元;项目支出1556.13万元。
  3、2017年度“三公”经费决算情况
  2017年共支出83.90万元,其中公务用车购置及运行维护费35.84万元,公务接待费41.96万元。公务用车保有量9台,没有购置新车。国内接待人次3641人。公务接待和公车运行费用比2016年略有减少;主要原因是加强控制招待费的接待数量、规模,严格遵守招待费使用的相关规定及标准厉行节约,同时加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修。
  4、2017年度机关运行经费决算情况
  2017年度机关运行经费70.04万元。
  5、2017年度政府采购情况
  2017年度政府采购金额共计208.27万元,其中货物采购114.00万元。
  6、国有资产占用情况。截止2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中一般公务用车5辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是森林防火工具车;没有单位价值50万元以上用用设备,没有单价100万元以上专用设备。
  7、关于2017年度预算绩效情况说明
  根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩【2018】2号】)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018年5月10日召开了现场评价安排部署会,通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷等方式于6月10日完成自评工作,并对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总,根据评价材料学结合各项评价指标进行分析评分,形成绩效评价自评报告。
  绩效目标:
  ①精准脱贫十项工程目标任务:安排贫困人口转岗护林员1873人,实现生态补偿脱贫1.04万人左右。完成情况:全州完成贫困人口转岗护林员1875人,实现生态补偿脱贫17567人。
  ②“国家森林城市”创建目标任务:完成造林2万亩,“千里生态走廊建设”完成造林1万亩,生态村庄建设200个。完成情况: “国家森林城市”创建完成造林21315.38亩,矿山复绿4020亩,新增城区绿地面积6667亩,提质改造或新增街道绿化47公里,“千里生态走廊建设”完成造林11352.73亩,绿化公路438公里,绿化提质公路128公里,完成生态村庄建设200个。
  ③石漠化综合治理目标任务:完成人工造林1.42万亩。完成情况:完成投资3500万元,完成石漠化综合治理造林14200.5亩。
  ④退耕还林目标任务:完成人工造林1.75万亩。完成情况:完成投资1400万元,完成退耕还林造林175万亩。
  ⑤森林防火目标任务:全州森林火灾控制在1‰以下,不出现重大人员伤亡事故。完成情况:森林防火经受住高火险天气和夏季持续晴热高温天气的考验,全州共发生一般森林火灾13起,过火面积50.37公顷,受害森林面积25.46公顷,森林火灾发生次数1.5次/10万公顷,森林火灾受害率0.029‰,远低于省定指标。没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。
  ⑥林业有害生物控制目标任务:全州林业升入灭害控制在4‰以下。完成情况:全州林业有害生物发生面积50.08万亩,成灾面积1.72万亩,成灾率1.29‰,远低于省控指标,实施无公害防治32.24万亩。
  ⑦湿地及野生动植物保护管理目标任务:湿地保护率稳定在70%以上,不发生破坏湿地及野生动植物资源的重大案件。完成情况:全州建立湿地公园7个,湿地自然保护区(小区)11个,保护湿地面积27.98万亩,湿地保护率70.96%。全州没有发生破坏湿地及湿地野生动植物重大案件。
  ⑧森林禁伐减伐三年行动目标任务:林木采伐指标不突破省厅下达的约束性指标。完成情况:全州共划定森林禁伐面积749万亩,设置禁伐区标识牌,落实7003名护林员管护责任,禁伐区内实现“零采伐”。全州采伐林木25166立方米,为省下达约束性采伐指标73199立方米的34.38%,年减伐量达65.62%。
  ⑨公益林管护及资金发放目标任务:省级以上公益林面积管护到位率100%,公益林补偿资金(不含因权属纠纷必粗滞留的资金)发放单位率100%。完成情况:发放圣体公益林补偿资金11620.43万元,兑付生态公益林697.76万亩,公益林补偿资金发放到位率100%。全州共安排生态护林员7003人,生态公益林管护到位率100%。
  绩效评价结论:本局绩效评价最后得分83.6分,评价等级为:良。
  (二)部门决算分析
  2017年部门预算收入5331.21万元(年初预算数2571.47万元),决算支出5543.72万元,存在较大偏差,决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加较多专项经费和下拨二级机构的专项资金年初未编入部门预算;二是机关单位津补贴提标、追加绩效考核奖金以及事业单位绩效工资调整;三是部分经费的年初预算难以估计,如工资提标后的公积金调整、离休人员的医疗费、离退休人员的死亡丧葬抚恤金等的支出。
  (三)改进措施  将在2018年度的部门预算执行、决算中进行完善,切实提高决算报表数据质量。
  四、名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
  4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
  6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  湘西州林业局2017年度决算公开表格(见附件)

湘西州林业局2017年度决算公开表格.XLS
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